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【汇算清缴专题】浙江地税企税汇缴系统上线6日反馈,这20个操作类问题最常见!必须收藏

2017-04-07阅读 1133 桐乡纳税人之家 我要关注

在四月的第一天,大家翘首以盼的浙江地税企业所得税汇算清缴系统终于上线啦!清明节一过,汇算清缴工作一下子变得忙碌起来,在新系统与大家接触的过程中,难免会出现各种各样的小问题,于是小亿立马去请教了我们亿企赢浙江一位帅气的万能小哥哥,为大家在汇算清缴系统中可能会遇到的20个操作类问题进行了解答!





常 见 问 题



1、企业在注册成功后,点击下载基础信息成功,点击下载核定信息提示获取本期申报期初数异常。


解决办法:该企业没有做税费种认定,无法获取到企业的核定信息,请先确认是否是申报地税企业所得税,如果确认后请联系当地税局进行税费种认定。


2、该企业在注册成功后,进去后提示初始化信息不存在,点击进入后下载基础信息成功,但是下载核定信息获得的问题如问题一。


解决办法:优先了解企业的性质是什么。非公司的,比如合伙企业、个人独资企业(非个人独资公司)、个体工商户都不是企业所得税的纳税人。我们国家的企业所得税是法人企业所得税。如果确定企业是需要申报的,同样联系税局处理税费种。


3、A107040减免所得税优惠明细表第1行“符合条件的小型微利企业”不能填写且没有自动生成数据,怎么处理?


问题原因:该栏次是根据主表以下数据计算取数,不允许修改。

(1)“从事国家限制和禁止行业”选择的“是”;

(2)资产总额单位是“万元”企业按单位“元”录入的数据;

(3)主表23栏“应纳税所得额”超过30万。

解决办法:本行由《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)第23行应纳税所得额计算需要符合条件的小型微利企业减按20%减半的税率征收企业所得税。须符合以下几项要求:

(1)“从事国家限制和禁止行业”选择的“否”;

(2)把计算所得的资产总额,折算成万元录入。

(3)“应纳税所得额”30万,不符合小微企业条件,A107040减免所得税优惠明细表第一行“符合条件的小型微利企业”不自动产生数据。


4、填写完报表后,发现填写的数据有问题,需要删除报表重新下载核定信息,软件中在哪可以删除报表?


解决办法:在“申报表填写”模块有“清空数据”按钮,点击该按钮在弹出的窗口选择要删除的报表,点击“清除”按钮。如图所示:


5、软件是否支持网上缴纳所得税年报税款?


解决办法:申报成功后,软件是支持在线缴款的,但是发生已缴款后,软件不支持更正申报,同时也不支持补缴。


6、所得税B类年度报表在哪填写报表申报?


解决办法:在“汇算清缴申报表填写”模块,填写“年度纳税申报表(B类)”报表申报。


7、“申报表自查申报表填写完整性检查”提示主表没有填写,填写完整保存后仍有疑点提示信息,如图所示:


问题原因:填写保存提示填写不完整的报表后,没有再次进行申报表自查检查。

解决办法:把报表填写完整性检查提示的没有填写的报表,填写完整保存后,重新进行申报表自查检查。



8、基础设置纳税人信息表企业主要股东中“投资比例”之和必须等于100%吗?


解决办法:

(1)录入的企业主要股东足五位时,“投资比例”各行之和可以不等于100%;

(2)录入的企业主要股东不足五位时,“投资比例”各行之和必须等于100%。


 9、所得税B类年报用户,核定里有本期预缴数据,但报表13栏“已预缴所得税额”为0,下载不到核定数据?


解决办法:删除已填写的报表,重新下载核定信息。


10、所得税年报B类,个别企业符合小型微利企业的条件,但主表17行“减:符合条件的小型微利企业减免所得税额”和18行“其中:减半征收”没有自动生成数据?


解决办法:先填写好企业从业人数、资产总额、所属行业,并且应纳税所得额11栏或14栏有数据,符合小型微利企业条件的主表17栏“减:符合条件的小型微利企业减免所得税额”和第18栏“其中:减半征收”会自动生成数据。


11、“企业所得税年度纳税申报表填报表单”、“封面”、“企业基础信息表”在哪打印?


解决办法

(1)在“申报查询历史申报表查询”界面,点击“导出”跳转到“申报表导出成Excel”模块进行打印。

(2)在申报表填写模块,任意打开一张报表,点击报表切换按钮,可以打开“企业所得税年度纳税申报表填报表单”“封面”、“企业基础信息表”报表,进行打印。如图所示:



12、发送汇算清缴报表失败,反馈信息:[80449636]调用核心征管失败,具体原因:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_hest_svr002,异常原因:1010410006000057:征收品目为应纳税所得额存在税收减免性质代码:$ssjmxzhzDm$,但减免金额为零,请录入减免金额。


解决办法:在申报表填写界面,清空年度纳税申报表A100000主表填写的数据,重新打开主表等24栏显示为25%后,再填写保存报表。


13、所得税A类报表填写中A107050《税额抵免优惠明细表》前5年度的数据不能填写,但是数据错误,怎么处理?同理A106000《企业所得税弥补亏损明细表》前5年度的数据不能填写,但是数据错误,怎么处理?


解决办法:此类数据全部来自金三征管前台,如发现数据异常,请整理好相关正确数值后联系税局进行更正修改。同例A106000需要在金三前台“企业所得税弥补亏损台账录入”模块,把A106000表中对应的前5年度数据按实际情况采集录入后,再回客户端重新下载核定信息填写报表。


14、所得税A类报表填写中,主表A100000第23栏有数据,但25栏没有自动取值,怎么解决?


解决办法:填写基础信息表时,是否就地汇总纳税勾选了“按税率缴纳”或“按比例缴纳”,但没有填写税率或比例值。

1、基础信息表中汇总纳税企业勾选的“总机构”或者“否”,是否就地汇总纳税勾选“否”后,重新保存基础信息表即可;

2、基础信息表中汇总纳税企业勾选的“按比例缴纳总机构”,是否就地汇总纳税勾选“按税率缴纳”或“按比例缴纳”,同时填写税率或比例值;

:第2种情况下,主表25栏≠23*24栏,应该为25栏=23*税率(23*25%*比例)。


15、小微企业填写了主表《A100000A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第3行“营业税金及附加”后,发现《A107040减免所得税优惠明细表》第1栏“符合条件的小型微利企业”生成的数据与计算的不一致,怎么处理?


解决办法:把主表填写完整保存后,再打开《A107040减免所得税优惠明细表》报表保存一下即可。


16、中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)37行“以前年度多缴的所得税额在本年抵减额”有数据,但最后计算33行“本年应补(退)所得税额”时没有自动进行抵减,这个是要去税局做抵减手续的吗,要带什么?


解决办法:中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)37行“以前年度多缴的所得税额在本年抵减额”数据不参与报表的计算,申报成功后,需要携带相应资料去税局办理抵减手续,具体携带资料咨询当地税局。


17、企业录入“纳税人信息企业主要股东”信息时,证件种类选择“组织机构代码证”证件号码有“-”如“12345678-9”,软件里不能录入 “-”怎么处理?


解决办法:只录入数字或字母不用输入“-”,例如:“12345678-9”录入“123456789”


18、《企业基础信息表》中注册资本与单位实际注册资金不符,如何处理?


解决方法:注册资本是自动带出的,可以修改,如自行不能修改,可联系主管税务机关修改。


19、一家企业反馈申报反馈问题:


问题原因

该企业还没有申报,所有获取到的反馈为空。


20、企业在申报财务报表年报后,立刻申报企业所得税主表提示申报失败,请先申报财务报表年报。



问题原因:财务报表申报后需要进行入库处理,会有延迟,请稍后再报。





来源:惠税亿家微信公众号

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